物资采购计划风险控制管理.xls
Excel格式/自带公式/内容可修改
流程层面-风险控制矩阵及控制测试底稿.xls
物资临时采购流程.xls
流程层面_风险控制矩阵_7 采购业务.xls
大宗物资采购审计风险的防范与控制.doc
Word格式/A4打印/内容可修改
内部审计物资采购监督及风险控制.doc
材料物资出库风险控制管理.xls
采购物资的购买流程.xls
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