企业内部控制测试底稿全.xls
Excel格式/自带公式/内容可修改
企业内部控制合同管理_内控测试底稿.xls
企业内部控制符合性测试-采购与付款底稿.xls
企业内部控制配套指引整理.xls
企业内部控制部门及岗位职责管理_内控测试底稿.xls
流程层面-风险控制矩阵及控制测试底稿.xls
项《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引.doc
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18项《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》.doc
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