全面风险管理体系建设项目系统设备制造部生产与成本风险矩阵.xls

工作底稿生产成本.xls

全面风险管理体系建设项目-人力资源内部控制流程风险清单.xls

企业风险控制矩阵穿行测试成果模版-流程层面风险清单.xls

审计工作底稿编制案例工作底稿－生产成本.xls

营业成本审计底稿.xls

流程层面-风险控制矩阵及控制测试底稿.xls

实质性测试工作底稿 营业成本.xls