业务循环内部控制及测试工作底稿.doc
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内部控制审计工作底稿-实施阶段-重大业务循环测试-生产与仓储循环OK.xls
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企业内部控制符合性测试-采购与付款底稿.xls
采购与付款采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc
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存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿.xls
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