国有企业筹资业务内部控制矩阵模版.doc
Word格式/A4打印/内容可修改
房地产企业筹资管理风险控制矩阵.xls
Excel格式/自带公式/内容可修改
风险控制矩阵业务层面.xls
风险控制矩阵(业务层面).xls
采购业务风险控制矩阵表格.doc
存货管理业务内部控制矩阵.doc
收支业务风险控制矩阵表格.doc
油气资产管理业务控制矩阵.doc
5.1筹资业务控制矩阵.doc
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