风险控制数据库公司层面.xls
Excel格式/自带公式/内容可修改
单位层面内部控制.doc
Word格式/A4打印/内容可修改
业务层面内部控制.doc
8-风险控制数据库-流程层面.xls
风险控制数据库-流程层面控制标准化.xls
风险控制矩阵业务层面.xls
风险控制矩阵(业务层面).xls
数据层面与控制层面区别小结.doc
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